Tổng hợp từ 20,000+ câu hỏi thực tế của cộng đồng lao động Việt Nam tại Nhật Bản
Hoàn thuế khi về nước: 年末調整, 確定申告 và người đại diện thuế (納税管理人)
Câu hỏi thường gặp
Khi về nước, có thể hoàn thuế lộc phát (gensenchoshu) không? Mất bao lâu và tốn phí bao nhiêu?
Có, em hoàn toàn có thể hoàn thuế lộc phát (gensenchoshu) sau khi về nước. Quy trình như sau:
**Cách làm:**
- Khi về nước, xin giấy gensenchoshu từ công ty Nhật
- Chụp ảnh giấy này, gửi cho chuyên gia tư vấn
- Chuyên gia sẽ liên hệ cơ quan thuế Nhật và làm thủ tục hoàn lộc phát cho em
**Phí tư vấn:** Khoảng 50.000-60.000 đồng cho toàn bộ quy trình. Chuyên gia chỉ lấy phí khi xong hoàn toàn (lần 2 xong).
**Thời gian:** Không được nêu rõ trong comments, nhưng thường mất vài tuần đến vài tháng tùy từng trường hợp.
Các bước cần làm:
- Xin giấy gensenchoshu từ công ty trước khi về
- Sau khi về nước, chụp ảnh gensenchoshu
- Liên hệ chuyên gia tư vấn nenkin, gửi ảnh giấy
- Chuyên gia sẽ làm thủ tục hoàn thuế với cơ quan thuế Nhật
- Chờ kết quả, thanh toán phí khi xong
Sau khi về nước 2 tháng rồi quay lại để làm tokutei, có cần tự nộp hồ sơ làm hoàn thuế cuối năm không hay công ty lo giúp?
Vẫn cần chuyển tiền cho người phụng dưỡng. Về việc tự làm hay không thì tuỳ vào công ty — nếu công ty làm hoàn thuế cho em vào cuối năm thì em không cần tự làm nữa. Khoảng thời gian 2 tháng em về nước không ảnh hưởng gì đến việc làm hoàn thuế của năm nay đâu ạ.
Các bước cần làm:
- Xác nhận với công ty mới xem họ có lo hoàn thuế cho em không
- Nếu công ty không lo, tự chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế gửi đến sở thuế
- Tiếp tục chuyển tiền cho người phụng dưỡng đều đặn
Nghỉ việc mà công ty không cấp giấy gensen thì phải làm sao? Ảnh hưởng visa có không?
Em cứ báo Cục Thuế rằng công ty không cấp giấy gensen. Nếu công ty không cấp, em có thể xin giấy chứng minh từ Cục Thuế là công ty không cấp gensen, giấy đó sẽ dùng được để làm thủ tục thuế. Giấy gensen này quan trọng để tính thuế khi về nước, nhưng nếu công ty không cho, nó không ảnh hưởng trực tiếp đến visa của em đâu.
Các bước cần làm:
- Liên hệ Cục Thuế địa phương
- Khai báo công ty không cấp giấy gensen
- Xin giấy chứng minh từ Cục Thuế để thay thế
Cắt địa chỉ về nước lấy nenkin, tháng cuối làm 9 ngày tăng ca 20 giờ — công ty không đóng thuế & bảo hiểm nhưng thuế cư trú bị trừ cao 15.200¥, thuế thu nhập 1.810¥ (tháng khác đủ tháng chỉ trừ ~7-8 ngàn cư trú + ~3-4 ngàn thu nhập) — tại sao lần này trừ cao vậy?
Khi bạn cắt địa chỉ và rời Nhật (về nước), thuế thu nhập của cả năm sẽ được tính lại và trừ một lần duy nhất vào lương tháng cuối cùng trước khi rời nước. Đó gọi là 'final settlement' hoặc 'tổng thanh toán thuế'. Thay vì chia đều thuế hàng tháng, hệ thống Nhật sẽ tính lại dựa trên toàn bộ thu nhập năm nay, điều chỉnh theo các phụ cấp gia đình hoặc ưu đãi khác, rồi trừ hết một lần cuối. Đó là lý do tháng cuối bị trừ cao hơn bình thường.
Các bước cần làm:
- Kiểm tra lại tính toán thuế lần cuối trên phiếu lương — nên đối chiếu với công ty hoặc phòng kế toán
- Nếu muốn giảm thuế bằng khai giảm trừ gia đình, hỏi công ty kế toán xem còn đủ thời gian không hoặc phải làm năm sau
- Lưu lại phiếu lương để khi về nước làm hồ sơ nenkin, sẽ cần tài liệu này để tính toán refund
TTS năm 1 bị công ty trừ 20.42% thuế thu nhập hàng tháng — có phải bình thường không ạ? Và khi về nước có được hoàn lại không ạ?
Thuế thu nhập ai cũng phải đóng khi làm việc tại Nhật, em nha. Nó là bình thường.
Nếu muốn lấy lại, cách làm là: Cuối năm em làm hoàn thuế (確定申告). Nhưng để hoàn được, em cần chứng minh rằng có người phụ thuộc ở Việt Nam. Cách làm:
- Gửi tiền về cho người phụ thuộc (cha, mẹ, vợ/chồng, con) ở Việt Nam
- Gửi qua các dịch vụ uy tín như Smiles hoặc D-Com để có giấy chứng thực giao dịch
- Cuối năm nhờ công ty hoặc dịch vụ tư vấn làm hoàn thuế cho em
- Phí làm hoàn thuế khoảng 5,000 yên
- Với chứng từ gửi tiền + hoàn thuế, em có thể lấy lại khoản thuế đã bị trừ
Con số 20.42% là thuế cộng với phí bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế + nenkin + bảo hiểm thất nghiệp), nên toàn bộ khoản này sẽ được xem xét khi hoàn thuế.
Các bước cần làm:
- Kiểm tra phiếu lương xem 20.42% có được trừ đúng không (tính từ lương brutto)
- Xác định người phụ thuộc ở Việt Nam (cha, mẹ, vợ/chồng, con)
- Gửi tiền về cho người phụ thuộc qua Smiles, D-Com hoặc dịch vụ remittance uy tín
- Lưu giấy chứng thực giao dịch từ dịch vụ remittance
- Cuối năm (tháng 1-2 năm sau) gửi giấy chứng thực + phiếu lương cho công ty hoặc dịch vụ tư vấn để làm hoàn thuế
- Thanh toán phí hoàn thuế (khoảng 5,000 yên)
- Nhận khoản hoàn lại trong 1-2 tháng sau khi hoàn thuế
TTS về nước sớm trước hạn 3 năm (cuối tháng 1/2026) — có phải đóng thuế không ạ?
Quá ngày 1/1 là phải đóng thuế rồi. Nếu em về nước cuối tháng 1/2026, tức là đã qua 1/1/2026, nên em phải đóng thuế năm đó.
Các bước cần làm:
- Chuẩn bị tài chính để đóng thuế cho năm 2026
- Liên hệ với cty hoặc cơ quan thuế địa phương để biết số tiền cụ thể
TTS kết thúc 3 năm về nước — có thể làm hoàn thuế được không?
Sau khi về nước, em có thể làm hoàn thuế được. Em có thể nhờ dịch vụ hỗ trợ hoặc tổ chức liên quan xử lý hoàn thuế.
Các bước cần làm:
- Chuẩn bị tài liệu liên quan đến thu nhập trong năm
- Liên hệ với dịch vụ hoàn thuế hoặc tổ chức hỗ trợ để được hướng dẫn
- Gửi hồ sơ để xử lý hoàn thuế
Cần tư vấn cụ thể hơn cho trường hợp của bạn?
Chat với tư vấn viên VAWORK